МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ПОСЕЛОК СИНЕГОРЬЕ"
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ П. СИНЕГОРЬЕ
РЕШЕНИЕ
от 22 марта 2011 г. № 29
О РАССМОТРЕНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК СИНЕГОРЬЕ" ЗА 2010 ГОД
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 25 Устава муниципального образования "поселок Синегорье", ст.ст. 49
- 53
Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании "поселок Синегорье" от 22 марта 2011 года № 28 Собрание представителей п. Синегорье решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "поселок Синегорье" за 2010 год по доходам в сумме 63 266,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 53 161,7 тыс. рублей, профицит бюджета 10 105,0 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение доходов
бюджета муниципального образования "поселок Синегорье" за 2010 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить исполнение расходов
бюджета муниципального образования "поселок Синегорье" за 2010 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
4. Утвердить исполнение расходов
бюджета муниципального образования "поселок Синегорье" за 2010 год по распределению ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
5. Утвердить исполнение расходов
бюджета муниципального образования "поселок Синегорье" за 2010 год по ведомственной структуре расходов бюджета Российской Федерации согласно приложению № 4 к настоящему Решению
6. Утвердить исполнение по источникам
финансирования дефицита бюджета муниципального образования "поселок Синегорье" за 2010 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
7. Утвердить исполнение
муниципальных целевых программ, предусмотренных для финансирования из бюджета муниципального образования "поселок Синегорье" на 2010 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава МО "поселок Синегорье"
Ш.Ш.ВОРОН
Приложение № 1
к Решению
Собрания представителей п. Синегорье
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
"поселок Синегорье" за 2010 год"
№ 29 от 22 марта 2011 года
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК СИНЕГОРЬЕ" В 2010 ГОДУ
┌──────────────────────┬────────────────────────┬────────┬───────┬──────┐
│ Код бюджетной │ Наименование доходов │ Утвер- │ Испо- │ % │
│ классификации │ │ждено по│лнение │испол-│
│ Российской Федерации │ │бюджету │ │нения │
│ │ │на 2010 │ │ бюд- │
│ │ │ г. │ │ жета │
├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┤
│ │ВСЕГО ДОХОДЫ │ 61197,4│63266,7│ 103,4│
├──────────────────────┼────────────────────────┼────────┼───────┼──────┤
│ │НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ│ │ │ │
│1 00 00000 00 0000 000│ДОХОДЫ │ 18767,1│20843,0│ 111,1│
- озеленение - утверждено на 2010 год 34,6 тыс. руб., исполнения нет;
- организация и содержание мест захоронения - утверждено на 2010 год в сумме 135,9 тыс. руб., израсходовано 11,9 тыс. руб., исполнение составило 8,8%, что связано с тем, что в 2010 году были запланированы работы по расширению кладбища (расчистке земли под кладбище, рытье могил), которые проведены не были.
МУП "СМПП ЖКХ и Э" согласно приложению № 4
Отчета на 2010 год утверждены бюджетные назначения по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу "Коммунальное хозяйство" в сумме 30 774,1 тыс. руб., израсходованы средства в сумме 30 767,5 тыс. руб., исполнение составило 100%, в том числе:
По целевой статье 35100200 на 2010 год были запланированы и исполнены средства на:
- компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек из областного бюджета в размере 28 325,6 тыс. руб., из бюджета поселения в размере 1 364,5 тыс.руб.;
По целевой статье 3510500 на 2010 год были запланированы и исполнены средства на:
- мероприятия в области коммунального хозяйства, из средств внебюджетного фонда социально - экономического развития особой экономической зоны в сумме 1 084,0 тыс. руб. (план), исполнение составило 1 077,4 тыс. руб. или 99,4% плановых назначений. Средства направлены на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2010 - 2011 года гг. в объеме 619,0 тыс. руб., на приобретение труб в ППУ изоляции в объеме 458,4 тыс. рублей.
Физическая культура и спорт
Плановые расходы на 2010 год по подразделу утверждены по целевой статье "Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма" - 49,5 тыс. руб., израсходовано 34,2 тыс. руб. или 69,1% плановых бюджетных назначений. Средства использованы на проведение спортивных мероприятий в сумме 9,6 тыс. руб., и увеличение стоимости основных средств (приобретение кубков, наград, стола теннисного) в сумме 11,7 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов - 12,9 тыс. руб.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ П. СИНЕГОРЬЕ"
Годовые плановые назначения по учреждению на 2010 год составили 9 776,7 тыс.руб., исполнено 6 752,9 тыс. рублей или 69,1%, из них:
- оплата труда: от годовых бюджетных 4 394,9 тыс. руб., исполнена на 71,2% или 3 129,3 тыс. руб. Для сравнения в 2009 году на эти цели исполнены денежные средства на сумму 2 581,3 тыс. рублей. Увеличение составило 548,0 тыс. руб., что связано с переходом в 2010 году на новую систему оплаты труда работников учреждения. В то же время неполное использование фонда оплаты труда, как в 2009, так и в 2010 годах, связано с тем, что большую часть штатных единиц учреждения замещают работники, принятые на работу по совместительству;
- прочие выплаты работникам: утверждены по бюджету 259,9 тыс. руб., исполнено 210,8 тыс. руб., исполнение составило 81,1%;
- начисления на выплаты по оплате труда: исполнены в размере 779,9 тыс. руб. или 68,3% от утвержденных годовых назначений в размере 1 142,7 тыс. руб.;
- обязательные платежи: утверждено по бюджету 3 310,6 тыс. руб., исполнено 2 041,6 тыс. руб., что составило 61,7%, экономия средств образовалась за счет использования приборов учета коммунальных ресурсов;
- увеличение стоимости основных средств: утверждено по бюджету 195,0 тыс. руб., исполнено 192,3 тыс. руб., что составило 98,6%, из них:
- на приобретение библиотечных фондов запланировано 60,0 тыс. руб., исполнено 59,9 тыс.руб., исполнение составило 99,8%;
- на оплату приобретение и модернизацию оборудования, инвентаря, мебели запланировано 135,0 тыс. руб., исполнение составило 132,7 тыс. руб. или 98,1%.
- увеличение материальных запасов: утверждено по смете 156,4 тыс. руб., исполнено 155,6 тыс. руб., или 99,5%.
Ведомственной структурой расходов бюджета (Приложение № 4
Отчета) также определены получателями средств бюджета МО п. Синегорье: Муниципальное унитарное предприятие "Синегорьевское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и энергетики" и Общество с ограниченной ответственностью "Жилищная управляющая компания Синегорье".
МУП "СМПП ЖКХ и Э" согласно приложению № 4
Отчета на 2010 год утверждены бюджетные назначения по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу "Коммунальное хозяйство" в сумме 30 774,1 тыс. руб., израсходованы средства в сумме 30 767,5 тыс. руб., исполнение составило 100%, в том числе:
По целевой статье 35100200 на 2010 год были запланированы и исполнены средства на:
- компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек из областного бюджета в размере 28 325,6 тыс. руб., из бюджета поселения в размере 1 364,5 тыс. руб.;
По целевой статье 3510500 на 2010 год были запланированы и исполнены средства на:
- мероприятия в области коммунального хозяйства, из средств внебюджетного фонда социально - экономического развития особой экономической зоны в сумме 1 084,0 тыс. руб. (план), исполнение составило 1 077,4 тыс. руб. или 99,4% плановых назначений. Средства направлены на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2010-2011 года гг. в объеме 619,0 тыс. руб., на приобретение труб в ППУ изоляции в объеме 458,4 тыс. рублей.
ООО "Жилищная управляющая компания "Синегорье" согласно приложению № 4
Отчета, на 2010 год утверждены бюджетные назначения по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу "Жилищное хозяйство" в сумме 231,5 тыс. рублей, в том числе:
По целевой статье 3500100 были запланированы и исполнены средства на:
- компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги (пользование лифтами) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек из местного бюджета в размере 231,5 тыс. руб..
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За отчетный период бюджет поселения получил от бюджетов других уровней 42 423,7 тыс. руб., что составляет 67,1% всех доходов бюджета поселения. По сравнению с 2009 годом безвозмездные поступления в бюджет уменьшились на 9 571,3 тыс. руб., в 2009 году объем безвозмездных поступлений составил 51 995,0 тыс. руб. - 74,2% всех доходов бюджета муниципального образования. Объем безвозмездных поступлений уменьшен за счет субсидий на частичное возмещение расходов бюджетов на снижение платежей населения за тепловую энергию и электроэнергию, вырабатываемую ДЭС на территории Магаданской области.
Дефицит бюджета на 2010 год утвержден в размере - 0,0 тыс. рублей. Исполнен бюджет с профицитом 10 105,0 тыс. рублей (приложение № 5
Отчета).
Остаток средств на счете бюджета поселения на 31.12.2010 г. составил 13 679,6 тыс. руб., из них собственные средства - 8 186,9 тыс. руб., дотации из районного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 1 575,6 тыс. руб., дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 1 917,0 тыс. руб., субсидии из областного бюджета на реализацию областной адресной программы
"Поэтапный переход на отпуск ресурсов потребления в соответствии с показателями коллективных приборов учета потребления таких ресурсов на 2010-2015 гг." - 2 000,00 тыс. рублей. Целевые федеральные средства использованы в полном объеме.
Глава муниципального образования
"поселок Синегорье"
Ш.Ш.ВОРОН
22 марта 2011 года
